附件2：
昆明市归国华侨联合会2015年部门预算
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昆明市归国华侨联合会2015年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、公共财政预算 |
189.97 |
一、基本支出 |
131.97 |
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1、本级财力安排 |
189.97 |
1、工资福利支出 |
77.89 |
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2、非税收入 |
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2、商品和服务支出 |
35.35 |
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二、政府性基金安排 |
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3、对个人和家庭的补助 |
18.73 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入（预算外） |
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二、项目支出 |
58 |
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四、结余结转资金 |
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1.扶贫专项经费 |
3 |
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五、自筹资金 |
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2.侨联海外交流活动经费 |
10 |
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1、事业单位经营性收入 |
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3.侨联联络联系工作经费 |
20 |
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2、其他自有资金 |
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4.侨联基层组织建设、侨属及贫困归侨慰问、信访维权工作经费 |
20 |
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5.专项调研课题经费 |
5 |
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本年收入合计 |
189.97 |
本年支出合计 |
189.97 |
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昆明市归国华侨联合会2015年公共财政支出预算总表 |
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0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
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单位：万元 |
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功能科目 |
单位名称（科目） |
上年年初预算数 |
当年年初预算数 |
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类 |
款 |
项 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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201 |
29 |
01 |
行政运行 |
158.84 |
158.84 |
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113.24 |
113.24 |
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201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
43 |
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43 |
33 |
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33 |
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201 |
29 |
03 |
机关服务 |
25 |
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25 |
25 |
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25 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
12.59 |
12.59 |
|
12.49 |
12.49 |
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221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
1.72 |
1.72 |
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6.24 |
6.24 |
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合计 |
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昆明市归国华侨联合会2015年基本信息表 |
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单位名称 |
人数 |
在编实有车辆数 |
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实有人数 |
在职在编实有人数 |
离退休人数 |
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行政（含参公管理） |
事业 |
工勤 |
小计 |
离休 |
退休 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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13 |
11 |
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2 |
9 |
1 |
8 |
2 |
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关于昆明市归国华侨联合会2015年预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，昆明市归国华侨联合会的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我会为昆明市广大归侨侨眷服务，承担着参政议政，海外联谊，维权护侨，宣传侨务政策的职能。
（二）主要工作
1、加强侨联海外交流和侨联之间的联络联系。
2、加强侨联基层组织建设、侨属及贫困归侨慰问、信访维权。
3、开展侨联工作的专题调研和扶贫。
二、部门预算编制情况
1、基本支出和公用支出，严格按照定额标准编制。
2、项目支出：根据上年度工作开展情况，结合新形势下社会发展需要和当前对华侨侨眷的相关政策做相应的调整。
三、部门基本情况
纳入2015年部门预算编报的单位共1个，即：昆明市归国华侨联合会，属参照公务员法管理的事业单位。 编制2015年部门预算时，在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人；在编实有车辆2辆。离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。
四、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入189.97万元，其中：本级财力189.97万元。2015年部门预算总支出189.97万元，其中：基本支出131.97万元，占总支出的69％，项目支出58万元，占总支出的31％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012901——行政运行”支出，“2012902——一般行政管理实务”，“2012903——机关服务”，“2210201——住房公积金”，“2210203——购房补贴”主要反映整个侨联工作事务的支出。
（一）基本支出情况
2015年用于保障本部门正常运转的日常支出131.97万元，其中包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出77.89万元，占基本支出的59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）35.35万元，占基本支出的27％，其中，年人均办公费1万元，年人均水、电费 0.5万元，年人均差旅、邮电费0.9万元，车年均保险费0.8万元。
（二）项目支出情况
2015年用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58万元，如扶贫专项经费、侨联海外交流活动经费、侨联联络联系工作经费、侨联基层组织建设、侨属及贫困归侨慰问、信访维权工作经费、专项调研课题经费。与上年对比减少10万元，下降15%。
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