昆明市归国华侨联合会2017年部门预算编制的说明（参考文本）
    
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
侨联工作是党的群众工作的重要组成部分，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，促进社会和谐稳定，是侨联组织的重要职能。
2017年重点工作任务：1.加大海外联络和服务新侨的工作力度，积极促进与海外侨团对接合作；2.加强与海外留学人员、港澳、东南亚侨团组织和代表人士及新生代代表人士的联系和交往，继续完善海外重点侨界人士数据库；3.扩大维权护侨的工作范围，广泛宣传、贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其实施办法，增强法制宣传教育的针对性和实效性，在全社会营造维护权益的浓厚氛围；4.全面拓展群众工作，加强念祖爱乡文化建设；5.继续做好“侨心工程”捐赠帮扶工作，组织侨界人士开展扶贫济困活动；开展全市性侨界活动，丰富侨界群众业余文化生活。
二、部门预算编制情况
昆明市归国华侨联合会编制2017年部门预算的指导思想：进一步规范经费预算管理，保证年度工作目标的顺利完成，提高资金使用的公开透明和使用效率。
基本原则:统筹安排、量入为出、厉行节约、保障重点、收支平衡。
编制方法: 1、人员支出和日常公务支出的编制由办公室会同涉及人事等职能负责人，采集在职和退休人员等相关信息，以及以往年度支出情况，按照相关政策规定和标准编制。2、专项支出的编制由各处室由依据下一年度工作目标，拟定专项支出项目预算，并提供项目可执行性的相关依据，于10月中旬报办公室汇总。3、办公室汇总各处室提出的专项工作预算，统一编制我会年度预算报告；经主席办公会研究后报市财政局。4、对预算项目经费的追加或减少，由相关处室拟定方案，报主席办公研究审批。
总体思路：1、人员支出预算：主要包括人员工资和社会保险费用、奖金等。
2、日常公务支出预算：主要包括水电费、公务接待费、差旅费、邮电费、交通费等。
3、专项工作支出预算：结合侨联六项工作职能和年度工作目标，提出相关工作支出项目经费的预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属财政全供给的参公管理事业单位。部门在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员2人。在职实有13人，均为财政全供养人员。目前，我单位由离退休人员9名，其中离休1名，退休8名。车辆编制2辆，实有车辆2辆（按照公车改革的要求，车辆已封存上交）。
四、预算收支情况
2017年昆明市归国华侨联合会财务总收入335.57万元，均为一般公共预算。
2017年部门财政拨款收入335.57万元，均为本年收入，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款335.57万元。
2017年部门预算总支出335.57万元，其中：基本支出273.37万元，占总支出的81.46％；项目支出62.2万元，占总支出的18.54％。
基本支出情况
2017年用于保障机关正常运转的日常支出273.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出199.96万元占基本支出的73.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）50.24万元，占基本支出的18.38％。与上年对比增加了45.63万元，增加了20%，增减变化的原因主要是工资制度改革和公车改革，使工资福利支出增加。
项目支出情况
2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.2万元，如参政议政、海外联谊、组织侨界群众活动、宣传工作、新侨创业创新基地建设等开支。与上年对比增加了10万元，增减变化的原因主要是随着与海外侨团联系的加强，工作开支也随之增大。

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