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2016年度昆明市归国华侨联合会部门决算
[作者:杨建东发布时间:2017-10-25 17:28来源:昆明市归国华侨联合会]

目 录

第一部分 部门概况

一、 基本情况

二、 当年取得的主要成效

第二部分 昆明市归国华侨联合会2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 昆明市归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况


一、 基本情况

(一)主要职能

侨联工作是党的群众工作的重要组成部分,发挥侨联组织人民团体作用,进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,促进社会和谐稳定,是侨联组织的重要职能。

(二)机构情况

属群众团体1个。

(三)人员情况

侨联有在职人员共13人,其中,行政人员11人,工勤人员2人。

二、 当年取得的主要成效

接待来昆访问的中国侨联顾问和委员,以及邀请参加南博会的市侨联海外顾问和侨商会会员,组织市级涉侨部门及基层侨联出访海外有影响、有实力的华侨社团及侨领;加强海外文化交流、较强横纵向侨联联系、加强侨联基层组织建设、侨眷社团活动、贫困侨眷慰问活动、处理侨眷信访、维权事宜,有利于发挥侨联组织人民团体作用,进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。


第二部分

昆明市归国华侨联合会

2016年度部门决算表


收入支出决算总表





公开01表

编制单位:昆明市归国华侨联合会


单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、 财政拨款收入

1

421. 86

一、 一般公共服务支出

32

405. 83

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0. 00

二、 外交支出

33

0. 00

二、 上级补助收入

3

0. 00

三、 国防支出

34

0. 00

三、 事业收入

4

0. 00

四、 公共安全支出

35

0. 00

四、 经营收入

5

0. 00

五、 教育支出

36

0. 00

五、 附属单位上缴收入

6

0. 00

六、 科学技术支出

37

0. 00

六、 其他收入

7

0. 00

七、 文化体育与传媒支出

38

0. 00


8


八、 社会保障和就业支出

39

0. 00


9


九、 医疗卫生与计划生育支出

40

0. 00


10


十、 节能环保支出

41

0. 00


11


十一、 城乡社区支出

42

0. 00


12


十二、 农林水支出

43

0. 00


13


十三、 交通运输支出

44

0. 00


14


十四、 资源勘探信息等支出

45

0. 00


15


十五、 商业服务业等支出

46

0. 00


16


十六、 金融支出

47

0. 00


17


十七、 援助其他地区支出

48

0. 00


18


十八、 国土海洋气象等支出

49

0. 00


19


十九、 住房保障支出

50

16. 03


20


二十、 粮油物资储备支出

51

0. 00


21


二十一、 其他支出

52

0. 00


22


二十二、 债务还本支出

53

0. 00


23


二十三、 债务付息支出

54

0. 00

本年收入合计

24

421. 86

本年支出合计

55

421. 86

用事业基金弥补收支差额

25

0. 00

结余分配

56

0. 00

年初结转和结余

26

0. 00

提取职工福利基金

57

0. 00

项目支出结转和结余

27

0. 00

转入事业基金

58

0. 00


28

0. 00

年末结转和结余

59

0. 00


29

0. 00

项目支出结转和结余

60

0. 00


30



61


总计

31

421. 86

总计

62

421. 86

注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。


收入决算表








公开02表

编制单位:昆明市归国华侨联合会



单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

421. 86

421. 86

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

201

一般公共服务支出

405. 83

405. 83

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

20129

群众团体事务

400. 89

400. 89

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

2012901

行政运行

268. 01

268. 01

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

2012902

一般行政管理事务

52. 19

52. 19

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

2012999

其他群众团体事务支出

80. 69

80. 69

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

20199

其他一般公共服务支出

4. 94

4. 94

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

2019999

其他一般公共服务支出

4. 94

4. 94

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

221

住房保障支出

16. 03

16. 03

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

22102

住房改革支出

16. 03

16. 03

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

2210201

住房公积金

16. 03

16. 03

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表

编制单位:昆明市归国华侨联合会




单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

421. 86

284. 04

137. 82

0. 00

0. 00

0. 00

201

一般公共服务支出

405. 83

268. 01

137. 82

0. 00

0. 00

0. 00

20129

群众团体事务

400. 89

268. 01

132. 89

0. 00

0. 00

0. 00

2012901

行政运行

268. 01

268. 01

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

2012902

一般行政管理事务

52. 19

0. 00

52. 19

0. 00

0. 00

0. 00

2012999

其他群众团体事务支出

80. 69

0. 00

80. 69

0. 00

0. 00

0. 00

20199

其他一般公共服务支出

4. 94

0. 00

4. 94

0. 00

0. 00

0. 00

2019999

其他一般公共服务支出

4. 94

0. 00

4. 94

0. 00

0. 00

0. 00

221

住房保障支出

16. 03

16. 03

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

22102

住房改革支出

16. 03

16. 03

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

2210201

住房公积金

16. 03

16. 03

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表

编制单位:昆明市归国华侨联合会



单位:万元

收    入

支    出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

一、 一般公共预算财政拨款

1

421. 86

一、 一般公共服务支出

30

405. 83

405. 83

0. 00

二、 政府性基金预算财政拨款

2

0. 00

二、 外交支出

31

0. 00

0. 00

0. 00


3


三、 国防支出

32

0. 00

0. 00

0. 00


4


四、 公共安全支出

33

0. 00

0. 00

0. 00


5


五、 教育支出

34

0. 00

0. 00

0. 00


6


六、 科学技术支出

35

0. 00

0. 00

0. 00


7


七、 文化体育与传媒支出

36

0. 00

0. 00

0. 00


8


八、 社会保障和就业支出

37

0. 00

0. 00

0. 00


9


九、 医疗卫生与计划生育支出

38

0. 00

0. 00

0. 00


10


十、 节能环保支出

39

0. 00

0. 00

0. 00


11


十一、 城乡社区支出

40

0. 00

0. 00

0. 00


12


十二、 农林水支出

41

0. 00

0. 00

0. 00


13


十三、 交通运输支出

42

0. 00

0. 00

0. 00


14


十四、 资源勘探信息等支出

43

0. 00

0. 00

0. 00


15


十五、 商业服务业等支出

44

0. 00

0. 00

0. 00


16


十六、 金融支出

45

0. 00

0. 00

0. 00


17


十七、 援助其他地区支出

46

0. 00

0. 00

0. 00


18


十八、 国土海洋气象等支出

47

0. 00

0. 00

0. 00


19


十九、 住房保障支出

48

16. 03

16. 03

0. 00


20


二十、 粮油物资储备支出

49

0. 00

0. 00

0. 00


21


二十一、 其他支出

50

0. 00

0. 00

0. 00


22


二十二、 债务还本支出

51

0. 00

0. 00

0. 00


23


二十三、 债务付息支出

52

0. 00

0. 00

0. 00

本年收入合计

24

421. 86

本年支出合计

53

421. 86

421. 86

0. 00

年初财政拨款结转和结余

25

0. 00

年末财政拨款结转和结余

54

0. 00

0. 00

0. 00

一、 一般公共预算财政拨款

26

0. 00


55




二、 政府性基金预算财政拨款

27

0. 00


56





28



57




总计

29

421. 86

总计

58

421. 86

421. 86

0. 00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

编制单位:昆明市归国华侨联合会








单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0. 00

0. 00

0. 00

421. 86

284. 04

137. 82

421. 86

284. 04

137. 82

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

201

一般公共服务支出

0. 00

0. 00

0. 00

405. 83

268. 01

137. 82

405. 83

268. 01

137. 82

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

20129

群众团体事务

0. 00

0. 00

0. 00

400. 89

268. 01

132. 89

400. 89

268. 01

132. 89

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

2012901

行政运行

0. 00

0. 00

0. 00

268. 01

268. 01

0. 00

268. 01

268. 01

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

2012902

一般行政管理事务

0. 00

0. 00

0. 00

52. 19

0. 00

52. 19

52. 19

0. 00

52. 19

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

2012999

其他群众团体事务支出

0. 00

0. 00

0. 00

80. 69

0. 00

80. 69

80. 69

0. 00

80. 69

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

20199

其他一般公共服务支出

0. 00

0. 00

0. 00

4. 94

0. 00

4. 94

4. 94

0. 00

4. 94

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

2019999

其他一般公共服务支出

0. 00

0. 00

0. 00

4. 94

0. 00

4. 94

4. 94

0. 00

4. 94

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

221

住房保障支出

0. 00

0. 00

0. 00

16. 03

16. 03

0. 00

16. 03

16. 03

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

22102

住房改革支出

0. 00

0. 00

0. 00

16. 03

16. 03

0. 00

16. 03

16. 03

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

2210201

住房公积金

0. 00

0. 00

0. 00

16. 03

16. 03

0. 00

16. 03

16. 03

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00

0. 00
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

编制单位:昆明市归国华侨联合会




单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

232. 81

302

商品和服务支出

35. 17

310

其他资本性支出

0. 00

30101

基本工资

42. 80

30201

办公费

13. 27

31001

房屋建筑物购建

0. 00

30102

津贴补贴

74. 40

30202

印刷费

0. 00

31002

办公设备购置

0. 00

30103

奖金

82. 38

30203

咨询费

0. 00

31003

专用设备购置

0. 00

30104

其他社会保障缴费

16. 11

30204

手续费

0. 07

31005

基础设施建设

0. 00

30106

伙食补助费

0. 00

30205

水费

0. 00

31006

大型修缮

0. 00

30107

绩效工资

0. 00

30206

电费

0. 00

31007

信息网络及软件购置更新

0. 00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17. 12

30207

邮电费

1. 06

31008

物资储备

0. 00

30109

职业年金缴费

0. 00

30208

取暖费

0. 00

31009

土地补偿

0. 00

30199

其他工资福利支出

0. 00

30209

物业管理费

0. 00

31010

安置补助

0. 00

303

对个人和家庭的补助

16. 06

30211

差旅费

1. 76

31011

地上附着物和青苗补偿

0. 00

30301

离休费

0. 00

30212

因公出国(境)费用

0. 00

31012

拆迁补偿

0. 00

30302

退休费

0. 00

30213

维修(护)费

0. 65

31013

公务用车购置

0. 00

30303

退职(役)费

0. 00

30214

租赁费

0. 00

31019

其他交通工具购置

0. 00

30304

抚恤金

0. 00

30215

会议费

1. 54

31020

产权参股

30305

生活补助

0. 00

30216

培训费

0. 08

31099

其他资本性支出

0. 00

30306

救济费

0. 00

30217

公务接待费

0. 38

304

对企事业单位的补贴

0. 00

30307

医疗费

0. 00

30218

专用材料费

0. 00

30401

企业政策性补贴

0. 00

30308

助学金

0. 00

30224

被装购置费

0. 00

30402

事业单位补贴

0. 00

30309

奖励金

0. 03

30225

专用燃料费

0. 00

30403

财政贴息

0. 00

30310

生产补贴

0. 00

30226

劳务费

4. 48

30499

其他对企事业单位的补贴

0. 00

30311

住房公积金

16. 03

30227

委托业务费

2. 31

307

债务利息支出

0. 00

30312

提租补贴

0. 00

30228

工会经费

5. 94

30701

国内债务付息

0. 00

30313

购房补贴

0. 00

30229

福利费

0. 54

30707

国外债务付息

0. 00

30314

采暖补贴

0. 00

30231

公务用车运行维护费

3. 09

399

其他支出

0. 00

30315

物业服务补贴

0. 00

30239

其他交通费用

0. 00

39906

赠与

0. 00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0. 00

30240

税金及附加费用

0. 00







30299

其他商品和服务支出

0. 00




人员经费合计

248. 87

公用经费合计

35. 17

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开07表

编制单位:昆明市归国华侨联合会











单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计








































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


财政专户管理资金收入支出决算表
















公开08表

编制单位:昆明市归国华侨联合会










单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计















































































































注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表




公开09表

编制单位:昆明市归国华侨联合会



单位:万元

项 目

行次

预算数

决算统计数

栏 次

1

2

一、 “三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

0. 00

8. 96

1.因公出国(境)费

3

0. 00

3. 69

2.公务用车购置及运行维护费

4

0. 00

3. 09

(1)公务用车购置费

5

0. 00

0. 00

(2)公务用车运行维护费

6

0. 00

3. 09

3.公务接待费

7

0. 00

2. 18

(1)国内接待费

8

2. 18

其中:外事接待费

9

0. 00

(2)国(境)外接待费

10

0. 00

(二)相关统计数

11

1.因公出国(境)团组数(个)

12

0. 00

2.因公出国(境)人次数(人)

13

0. 00

3.公务用车购置数(辆)

14

0. 00

4.公务用车保有量(辆)

15

0. 00

5.国内公务接待批次(个)

16

0. 00

其中:外事接待批次(个)

17

0. 00

6.国内公务接待人次(人)

18

0. 02

其中:外事接待人次(人)

19

0. 00

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0. 00

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0. 00

二、 机关运行经费

22

35. 17

(一)行政单位

23

35. 17

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0. 00

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


第三部分

昆明市归国华侨联合会

2016年度部门决算情况说明


一、 2016年度收入支出决算总体情况说明

昆明市归国华侨联合会2016年度收入总计421.86万元,支出总计421.86万元。与2015年相比,收支总计各增加139.41万元,增长50.77%。

二、 2016年度收入决算情况说明

本年收入合计421.86万元,均为财政拨款收入。

三、 2016年度支出决算情况说明

本年支出合计421.86万元,其中:基本支出284.04万元,占总支出的67.33%;项目支出137.82万元,占总支出的32.67%。

四、 2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

昆明市归国华侨联合会2016年度财政拨款收支总决算421.86万元,与2015年相比,财政拨款收支总计各增加139.41万元,增长50.77%。

五、 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度,我单位财政拨款支出421.86万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加139.41万元,增长50.77%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度,我单位财政拨款支出421.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出405.83万元,占96.2%;住房保障(类)支出16.03万元,占3.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为279.94万元,支出决算为421.86万元,完成年初预算的150.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是今年工资制度改革,基本工资标准调整,支出相应增加;二是根据工作开展需要,今年追加了包括代表团赴香港举办活动经费、“侨联之家”活动中心维修维护等4个项目支出共计80.69万元。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为227.74万元,支出决算为268.01万元,完成年初预算的117.68%。决算数大于预算数的主要原因:今年工资制度改革,基本工资标准调整,支出相应增加。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为52.19万元,支出决算为52.19万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。该项年初未申请财政拨款预算,但由于年终侨务工作的需要,在香港开展了昆明市推介活动,并对“侨胞之家”进行了维修维护,故申请追加的此项支出80.69万元。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为4.94万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.06万元,支出决算为16.03万元,完成年初预算的99.8%。

六、 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出决算为284.04万元,其中:人员经费248.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金;公用经费35.17万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.20万元,支出决算为8.96万元,完成预算的80%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.69万元,完成预算的92.25%;公务用车购置及运行费支出决算为3.09万元,完成预算的70.22%;国内公务接待费支出决算为2.18万元,完成预算的77.86%。2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:全市实行厉行节约制度以来,我单位高度重视,在公务接待标准、公务用车管理方面认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,厉行节约措施有力,效果明显。

我单位2016年度“三公”经费财政拨款决算数比2015年减少1.3万元,下降12.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.69万元为今年新增;公务用车购置及运行费支出决算减少3.73万元,减少54.69%;国内公务接待费支出决算减少1.25万元,减少36.54%。因公出国(境)费支出新增的原因是今年,我单位因业务需要,参加了统战部组织的出访越缅柬文化交流活动。公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,车辆成本支出降低;国内公务接待费支出减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位2016年度“三公”经费财政拨款决算中,因公出国(境)费支出3.69万元,占“三公经费”总支出的42%;公务用车购置及运行维护费支出3.09万元,占34%;公务接待费支出2.18万元,占24%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出3.69万元,当年组团1个,参加人数为2人,具体为参加市委统战部组织的出访越缅柬文化交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.09万元,其中:

公务用车购置费支出为0。

公务用车运行维护费支出3.09万元。主要用于扶贫、调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出2.18万元,其中:

无外宾接待支出。

国内公务接待支出2.18万元。全年共接待港、澳侨胞访问昆明及其他省市侨联部门来访团组30个,共150人次(不包括陪同人员)。

八、 2016年度预算绩效情况说明

(一)绩效工作开展情况。

2016年,我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益在预算申报过程中,积极梳理各处室预算项目,细化绩效信息,完善立项依据、项目内容、金额、绩效目标等的精细、系统化、科学化,提高资金的使用效率。在预算执行过程中,我单位紧扣进度,加强资金使用监管,实行资金使用不定期评估制度,对资金使用进度、资金使用应达到的数量、质量、社会效益等指标进行量化,即时查找资金使用中存在的问题,并深入分析原因,提出整改方案,确保资金使用效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2016年,我单位的项目经费主要有:

1. 侨联维护维修费                   29万元;

2. 扶贫经费                           6万元;

3. 基层调研经费                      10万元;

5. 海外联谊工作经费                 15万元;

6. 宣传工作经费                       8万元;

7. 调研工作经费                       3万元;

8. 联络工作经费                     8.8万元;

9. 首届侨胞日主题活动经费            15万元;

10. 2016年市本级新增固定资产配置 5.13万元;

11. 代表团赴香港举办活动经费        27万元;

12. 赴香港澳门出访经费               5万元;

13. 基层侨联工作经费               6.2万元。

以上经费共计138.13万元。

根据财政局工作要求,通过自评,我单位认为:在人手有限,工作任务逐年递增的情况下,圆满完成了各项目标任务,自评打分:94分。

存在的问题:一是开展预算绩效管理工作人员系兼职,管理水平有待提高。由于我单位人员编制较少,各人都身兼数职,预算绩效管理工作由财务人员兼职进行,加上预算绩效管理工作开展时间较短,缺乏系统的培训,对工作重点把握不到位,预算绩效管理工作水平十分有限。二是评价指标体系需要进一步完善。因我单位工作主要面向归侨侨眷,与各政府部门职能有较大差异,支出项目也大为不同,虽然有评价的共性指标,但绩效有些指标无法与实际工作紧密结合,特别是一些临时性、突发性工作,根本无法量化,不能满足目前工作开展需要。

下一步打算:一是加强人员培训。借市财政提供学习培训机会,加大对单位参与绩效评价的人员培训力度,充实业务知识;二是积极完善运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

建议:一是建议加强个性指标的建设,特别是针对群团组织、民主党派工作设立个性化指标;二是建议市财政局进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。


2016年部门整体支出绩效自评指标评分表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

自评分

指标解释

指标说明

投   入(20分)

目标

设定(5分)

绩效目标合理性(2分)

2

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性(3分)

3

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算

配置(15分)

在职人员控制率(5分)

5

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

“三公经费”变动率(5分)

5

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率(5分)

5

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。

过             程(30分)

预算执行(20分)

预算完成率(4分)

4

部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

预算调整率(2分)

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

支付进度率(2分)

2

部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

结转结余控制率(4分)

4

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

公用经费控制率(2分)

1

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.1分,扣完为止。

“三公经费”控制率(2分)

1

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

政府采购执行率(4分)

3

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

过             程(30分)

预算

管理

(5分)

管理制度健全性(2分)

1

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管理制度得到有效执行计0.5分。

资金使用合规性(1分)

1

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分;③项目的重大开支经过评估论证计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。

预决算信息公开性(1分)

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息计0.5分;②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息完善性(1分)

1

部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

资产

管理

(5分)

管理制度健全性(2分)

1

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

资产管理安全性(2分)

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

固定资产利用率(1分)

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

产   出(30分)

职责

履行

实际完成率(8分)

7

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

完成及时率(4分)

4

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分


质量达标率(8分)

7

达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分

重点工作办结率(10分)

10

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分

效   果(20分)

履职

效益(20分)

经济效益(5分)

5

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)

社会效益(5分)

5

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益(5分)

5

部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众或服务对象满意度(5分)

5

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)


2016年项目支出绩效自评指标评分表


一级指标

二级指标

三级

指标

自评分

具体指标

评价标准

项目

决策(20分)

项目

目标

(4分)

目标内容(4分)

3

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分)  

目标明确(1分)  

目标细化(1分)    

目标量化(1分)

决策

过程

(8分)

决策依据(4分)

3

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分)

部门年度工作计划(1分)

针对某一实际问题和需求(1分)


决策程序(4分)

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

项目调整履行了相应手续(1分)

资金

分配

(8分)

分配办法(3分)

2

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办法(1分)

办法健全、规范(1分)

因素全面合理(1分)

分配结果(5分)

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

符合分配办法(2分)

分配公平合理(3分)

项目

管理 (25分)

资金

到位

(5分)

到位率

(3分)

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分

到位时效(2分)

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

到位及时(2分)

不及时但未影响项目进度 (1分)

不及时并影响项目进度(0.5分)

资金

管理(10分)

资金使用(7分)

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

虚列套取扣4-7分

依据不合规扣2分

截留、挤占、挪用    扣3-6分

超标准开支扣2-5分

超预算扣2-5分

财务管理(3分)

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分)

组织

实施(10分)

组织机构(1分)

1

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确  (1分)

项目

管理 (25分)

组织

实施(10分)

项目实施(3分)

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

按计划开工(1分)   按计划开展(1分)   按计划完工(1分)

管理制度(6分)

4

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分)

制度执行严格(4分)

项目

绩效(55分)

项目

产出(15分)

产出数量(5分)

5

根据该项目实际,标识具体明确的产出数量

对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)

产出质量(4分)

4

根据该项目实际,标识具体明确的产出质量

对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)

产出时效(3分)

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出时效

对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分)

产出成本(3分)

2

根据该项目实际,标识具体明确的产出成本

对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)


项目

效果(40分)

经济效益(8分)

8

根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益

对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分)

社会效益(8分)

8

根据项目实际,标识所产生的社会效益

对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分)

环境效益(8分)

8

根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响

对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分)

可持续影响(8分)

8

项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行

项目产出能持续运用(4分)

所依赖的政策制度能持续执行(4分)

服务对象满意度

(8分)

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分)

总分



94




九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出35.17万元,比上年减少15.42万元,减少30.48%。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、办公设备维修费等。

(二)政府采购支出情况。

2016年,我单位政府采购支出5.14万元,均为政府采购货物支出,主要为购买办公用台式电脑。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,我单位共有固定资产93.79万元,其中:办公用房467.26平方米,价值28.72万元;轿车1辆,价值24.98万元;小型载客汽车1辆,价值22.82万元;其他固定资产17.27万元。

(四)相关口径说明。

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第四部分 名词解释


一、 财政拨款收入:指市级财政当年拨付资金。

二、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):是保障群众团体正常运转,支持群众团体履行职能,开展日常工作的基本支出。

四、 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):是保障群众团体为单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如开展扶贫工作、宣传调研工作、海外联谊工作、基层侨联工作、联络工作等支出。

五、 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):除上述项目外,开展其他群众团体事务方面专门性工作任务的项目支出。如首届侨胞日主题活动、赴香港举办推介活动等支出。

六、 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):除上述项目外的项目支出。

七、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,支出预算已执行但尚未完成或因故未执行,下年需按原用途继续使用的资金。

九、 基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

十、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务而持续发生的支出。

十一、 “三公”经费:是指财政拨款支出安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。