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昆明市归国华侨联合会2019年部门预算公开

目录

第一部分 昆明市归国华侨联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市归国华侨联合会2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

昆明市归国华侨联合会2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市侨联工作是党的群众工作的重要组成部分，发挥侨联组织人民团体作用，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，促进社会和谐稳定，是侨联组织的重要职能。

（二）机构设置情况

市侨联下设办公室、文化宣传处、权益保障处、联络处。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：

1. 强化对归侨侨眷和海外侨胞的政治引领，夯实为实现中国梦而奋斗的共同思想基础。

2. 贯彻落实《昆明市侨联改革实施方案》，切实提升侨联工作水平。

3. 加强“两个拓展”和文化交流，为促进我市经济社会发展作出新贡献。

4. 参与创新社会管理，凝聚侨界力量促进社会和谐发展。

5. 加强侨联自身建设，努力开创侨联工作新局面。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，无下级单位。其中：财政全供给单位1个，属于参公管理事业单位。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（按照公车改革的要求，车辆已封存上交）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年市侨联财务总收入529.72万元，其中：一般公共预算拨款529.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入529.72万元，其中，本年收入529.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款529.72万元（本级财力529.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出529.72万元，其中：基本支出416.52万元，占总支出的78.63％，项目支出113.20万元，占总支出的21.37％。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2012901—行政运行”支出，主要反映人员、公用、和对个人和补助支出；“2080505 ——机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2082701—财政对失业保险基金的补助”和“2082702—财政对工伤保险基金的补助”主要反映机关事业单位的社会保险缴费支出；“2101101—行政单位医疗”、“2101103—公务员医疗补助”、“2101199—其他行政事业单位医疗支出”这三个科目主要反映机关事业单位的医疗保险缴费支出；“2012902—一般性管理事务”支出，主要反映项目的支出；“2210201—住房公积金”支出，主要反映公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出416.52万元，项目支出113.20万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无列入中央配套事项项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算8.10万元，比上年预算数减少4.01万元，其中：1.因公出国（境）费6万元，比上年预算数减少0.03万元；2.公务接待费2.10万元，比上年预算数减少0.28万元；3.公务用车购置及运行费，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少3.7万元。“三公”经费减少的原因主要是：

（一）公务用车改革，只有租车费用，大大减少了车辆运行、维修等成本。

（二）“八项制度”和厉行节约措施有力，成效明显，减少了公务接待行为，缩减了公务开支。

七、 政府采购预算情况

2019年昆明市归国华侨联合会无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排市侨联基本支出416.52万元，包括基本工资，津贴补贴等。工资福利支出353.29万元占基本支出的84.82％。与上年对比增加了163.72万元，增加了86.36%，增减变化的原因主要是：2019年社会保险缴费基数提高，且我单位增加人员的工资、社会保险等相关待遇核定基数高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.20万元，如参政议政、海外联谊、组织侨界群众活动、宣传工作、新侨创业创新基地建设等开支。

2019年本级财力安排市侨联项目支出113.20万元，保持与上年一致。无变化的原因主要是：我市本着厉行节约的原则，在保证各项工作正常开展的同时，严格控制各项支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排市侨联机关运行经费39.11万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费占基本支出的9％。与上年对比减少了0.88万元，减少了2%，减少的原因主要是公务用车改革，只有租车费用，大大减少了车辆运行、维修等成本；“八项制度”和厉行节约措施有力，成效明显，减少了公务接待行为，缩减了公务开支。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2018年年末资产总额为：158.12万元；其中流动资产为63.22万元（库存现金11.48万元，银行存款36.73万元，其他应收款15.00万元）占比39.98%；固定资产为94.90万元，占比60.02%。总资产较2017年年末增加21.83万元，增幅16.01%，主要原因是2018年省侨联拨付用于昆明书屋建设的经费，因项目未完成，故暂未拨付。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位严格按照“全覆盖、全推进”的要求组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对项目绩效情况进行核查，并形成评价结论，得出绩效评分，确定年度实施的项目。

监督索引号53010000177100111

附件2：昆明市归国华侨联合会2019年部门预算公开表