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昆明市归国华侨联合会部门2018年度部门决算

第一部分 昆明市归国华侨联合会概况

  第一部分 昆明市归国华侨联合会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分  昆明市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市归国华侨联合会工作是党的群众工作的重要组成部分，发挥昆明市归国华侨联合会组织人民团体作用，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，促进社会和谐稳定，是昆明市归国华侨联合会组织的重要职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

接待来昆访问的中国昆明市归国华侨联合会顾问和委员，以及邀请参加南博会的昆明市归国华侨联合会海外顾问和侨商会会员，组织市级涉侨部门及基层侨联出访海外有影响、有实力的华侨社团及侨领；加强海外文化交流、较强横纵向昆明市归国华侨联合会联系、加强侨联基层组织建设、侨眷社团活动、贫困侨眷慰问活动、处理侨眷信访、维权事宜，有利于发挥昆明市归国华侨联合会组织人民团体作用，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市归国华侨联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市归国华侨联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市归国华侨联合会部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市归国华侨联合会部门2018年度收入合计439.73万元。其中：财政拨款收入439.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年比较收入增加85.62万元，增幅24.18%，增加的主要原因:今年学习贯彻党的十九大精神、全面深化改革、人员经费提标等实际工作需要，经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市归国华侨联合会部门2018年度支出合计439.73万元。其中：基本支出359.87万元，占总支出的81.84%；项目支出79.85万元，占总支出的18.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年比较支出增加85.62万元，增幅24.18%，增加的主要原因为：今年学习贯彻党的十九大精神、全面深化改革、人员经费提标等实际工作需要，经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昆明市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出359.87万元。其中：公用经费支出54.52万元，与上年相比43.10万元增加了11.42万元，增加了26.51%。人员经费支出305.36万元，与上年相比218.09万元增加了87.26万元，增幅40.01%。增加的主要原因是：今年学习贯彻党的十九大精神、全面深化改革、人员经费提标等实际工作需要，经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.15%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.85万元。与上年相比92.92万元减少13.06万元，减幅14.06%。减少的主要原因是：2017度追加了市级领导率领的代表团赴香港举办活动经费等，今年没有此项支出，故经费有所减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.扶贫工作经费7.20万元；

2.组织侨界群众活动及侨务文化交流经费10.00万元；

3.“海外情，桑梓谊”主题活动——海外青少年夏令营活动10.00万元；

4.海外联谊工作经费15.00万元；

5.基层调研及建设工作经费15.00万元；

6.省市侨联老活动场所管理工作经费15.69万元；

7.参政议政调研工作经费5.00万元；

8.因公临时出国（境）经费1.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市归国华侨联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出439.73万元,占本年支出合计的100.00%。与上年比较收入增加85.62万元，增幅24.18%，原因:今年学习贯彻党的十九大精神、全面深化改革、人员经费提标等实际工作需要，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出412.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.91%。主要用于保障机关人员工资、机构正常运转等日常支出和项目支出（其中：工资福利支出：278.57万元，商品和服务支出：54.52万元，专项支出：79.85万元）。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。该项支出为我单位承担住房公积金缴费，支出26.77万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市归国华侨联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.83万元，支出决算为4.63万元，完成预算的52.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.96万元，完成预算的32.50%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2.67万元，完成预算的95.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.公车改革后，无旧车辆维修费、保养费等支出，上述费用全是租车费；

2.厉行节约措施有力，成效明显。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.27万元，减幅53.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.14万元，减幅72.37%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，减幅0.00%；公务接待费支出决算减少0.13万元，减幅4.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

1.公车改革后，无旧车辆维修费、保养费等支出，上述费用全是租车费；

2.厉行节约措施有力，成效明显。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.96万元，占42.33%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出2.67万元，占57.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.96万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：

1. 朱燕主席因公赴港澳费用1.96万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.67万元。其中：

国内接待费支出2.67万元（其中：外事接待费支出18,073.50万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待7批次），接待人次213人（其中：外事接待人次124人）。用于以下相关工作：

1.接待中国侨联万立骏主席一行（含省市共11人）0.31万元；

2.付接待南加州云南同乡会副会长工作餐（3人）0.01万元；

3.接待泉州市侨联（10人）0.07万元；

4.接待美籍华人马荣杰夫妇（一行12人）0.12万元；

5.接待香港吴瀚成博士一行（14人）0.20万元；

6.接待中国侨联历史研究所调研人员（一行6人）0.04万元；

7.接待云南旅港同乡会龙宇女士一行工作餐（6人）0.06万元；

8.接待香港青年会（龙宇一行8人）0.04万元；

9.昆明书屋接待海外嘉宾（11人）0.12万元；

10.接待印尼侨领一行4人0.04万元；

11.接待美国妈妈联谊会及台湾著名教师一行12人餐费0.05万元；

12.接待参加中国国情研修班海外侨领（67人）1.27万元；

13.接待澳门云南联谊会考察团（16人）0.23万元；

14.接待参加画展的厦门华侨博物院一行（10人）0.06万元；

15.接待河南新乡侨联0.04万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市归国华侨联合会部门2018年机关运行经费支出54.52万元，与上年对比增加9.27万元,主要原因：2018年定额标准有所调整，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市归国华侨联合会部门资产总额158.12万元，其中：流动资产63.22万元，固定资产94.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.83万元，其中：流动资产增加21.83万元，固定资产增加0.00万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010000177101111

      附件： 昆明市归国华侨联合会2018年部门决算公开表