昆明市归国华侨联合会2019年度部门决算
[作者:杨建东发布时间:2020-09-25 16:04来源:昆明市归国华侨联合会]

监督索引号53010000177101000

昆明市归国华侨联合会2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、部门整体支出绩效自评报告表

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市归国华侨联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市归国华侨联合会工作是党的群众工作的重要组成部分,发挥昆明市归国华侨联合会组织人民团体作用,进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,促进社会和谐稳定,是昆明市归国华侨联合会组织的重要职能。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.强化对归侨侨眷和海外侨胞的政治引领,夯实为实现中国梦而奋斗的共同思想基础。

2.贯彻落实《昆明市侨联改革实施方案》,切实提升侨联工作水平。

3.加强“两个拓展”和文化交流,为促进我市经济社会发展作出新贡献。

4.参与创新社会管理,凝聚侨界力量促进社会和谐发展。

5.加强侨联自身建设,努力开创侨联工作新局面。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市归国华侨联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

昆明市归国华侨联合会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市归国华侨联合会2019年末实有人员编制14人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员9人。其中:离休1人,退休8人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市归国华侨联合会2019年度收入合计454.31万元。其中:财政拨款收入454.31万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入增加14.58万元,增幅为3.32%,主要原因为:今年贯彻学习十九大精神、深化改革任务且昆明市第十次归侨侨眷代表大会换届、人员经费提标等实际工作需要,经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市归国华侨联合会2019年度支出合计430.43万元。其中:基本支出345.90元,占总支出的80.36%;项目支出84.53元,占总支出的19.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年对比支出减少9.30万元,减幅为2.12%,主要原因分析为:本年度单位人员经费提标,较上年度增加4.79万元;会议费定额减少且单位严格执行例行节约规定因此日常公用经费减少18.77万元;由于增加昆明市第十次归侨侨眷代表大会换届项目经费增加4.38万元,最终本年度总支出较上年度减少9.30万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障昆明市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出345.90万元。与上年对比基本支出减少13.98万元,减幅为3.88%,主要原因分析为:本年度单位人员经费提标,较上年度增加4.79万元,会议费定额减少且单位严格执行例行节约规定因此日常公用经费减少18.77万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.34%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障昆明市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出84.53万元。与上年对比项目支出增加4.68万元,增幅为5.86%,主要原因分析为:本年度单位减少了海外青少年夏令营活动项目经费,增加了昆明市第十次归侨侨眷代表大会换届经费。具体项目开支及开展工作情况:

1.基层组织建设经费15.00万元;

2.海外文化交流活动经费15.04万元;

3.社会服务经费7.20万元;

4.组织侨界活动经费14.20万元;

5.省市侨联老会所管理经费26.55万元;

6.昆明市第十次归侨侨眷代表大会换届经费1.50万元;

7.以前年度非财政拨款结转资金5.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出425.39万元,占本年支出合计的98.83%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少14.34万元,减幅为3.37%主要原因分析为:单位会议费定额减少为5.00万元,其他日常公用经费经费调整以及项目经费变动

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出351.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%。主要用于保障机关人员工资、机构正常运转等日常支出和项目支出(其中:工资福利支出:236.23万元,商品和服务支出:35.75万元,专项支出:79.49万元)。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出23.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于单位离退休人员生活补助。

9.卫生健康(类)支出23.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于单位承担医疗、养老等社会保险金缴费。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出26.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于单位承担住房公积金缴费。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市归国华侨联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.10万元,支出决算为1.46万元,完成预算的18.02%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为1.46万元,完成预算的69.52%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:2019年单位原本计划出国,但因情况变化最终未出国,且本年度实际接待外单位的次数及人数较计划减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.17万元,下降68.46%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.96万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少1.21万元,下降45.31%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为:

1.2019年无单位无因公出国(境)相应支出。

2.2019年由于严格执行厉行节约规定公务接待费较2018年相比有所下降。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出1.46万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.46万元。其中:

国内接待费支出1.46万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次174人(其中:外事接待人次0人)。主要用于以下相关工作发生的接待支出:

1.接待中国华侨历史博物馆调研组一行0.06万元;

2.接待香港太阳慈善基金会吴翰成博士一行0.12万元;

3.接待曲靖市侨联一行0.08万元;

4.接待中国华侨华人研究所一行0.06万元;

5.接待鄂尔多斯侨联一行0.08万元;

6.接待法国华侨寻根考察团一行0.25万元;

7.接待中国侨联文化交流部部长刘奇一行来昆参加“亲情中华·七彩云南”文艺演出活动0.13万元;

8.接待香港太阳慈善基金会吴翰成博士一行0.22万元;

9.接待“昆明书屋”活动海外嘉宾0.33万元;

10.接待缅甸腊戌果文学校董事长钟建强一行0.03万元;

11.接待美国妈妈联谊会张春华会长一行来昆检查项目实施情况0.08万元。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市归国华侨联合会2019年机关运行经费支出35.75万元,与上年对比减少18.77万元,主要原因分析为:2018年我单位会议费定额20万元,2019年减少为5万元,加上其他经费调整,最后形成减少18.77万元的情况。部门机关运行经费主要用于主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,昆明市归国华侨联合会资产总额161.57元,其中,流动资产66.67元,固定资产94.90元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3.45万元,其中;流动资产增加3.45万元,固定资产增加0.00万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产增加0.00万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

161.57

66.67

94.90

28.72

47.80


18.38









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12

五、其他重要事项情况说明

昆明市归国华侨联合会无其他重要事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:财政拨款收入,是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53010000177101111

昆明市归国华侨联合会部门决算公开表(最终版)20200925035718943