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昆明市归国华侨联合会

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市归国华侨联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市归国华侨联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市归国华侨联合会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市归国华侨联合会工作是党的群众工作的重要组成部分，发挥昆明市归国华侨联合会组织人民团体作用，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，促进社会和谐稳定，是昆明市归国华侨联合会组织的重要职能。

（二）机构设置情况

昆明市归国华侨联合会内设4个职能处（室），分别是：办公室、文化宣传处、权益保障处、联络处。

（三）重点工作概述

1、加强自身建设，完成侨联换届工作。

2、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢思想政治基础。

3、围绕工作大局，稳步推进党的建设；凝聚侨界力量，助力疫情防控。

4、积极联络协调，不断巩固脱贫攻坚成果；加强基层组织建设，扩大侨联组织覆盖面。

5、凝聚侨界爱心，服务社会建设；发挥桥梁纽带作用，服务全市经济创新发展。

6、加强宣传引导，弘扬文化主旋律；积极参政议政，反映侨情民意。

7、创新举措，拓展海外联谊。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即昆明市归国华侨联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入497.65万元，其中：一般公共预算497.65万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比增加8.98万元，主要原因分析：由于本年度单位新增编制人员，工资和福利支出增加34.91万元；商品和服务支出增加3.27万元，主要为工会经费、福利费及其他交通费增加；根据财政局统一部署，本年度项目经费预算进行压缩，项目支出减少29.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入497.65万元，其中:本年收入497.65万元，结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款497.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加8.98万元，主要原因分析：由于本年度单位新增编制人员，工资和福利支出增加34.91万元；商品和服务支出增加3.27万元，主要为工会经费、福利费及其他交通费增加；根据财政局统一部署，本年度项目经费预算进行压缩，项目支出减少29.20万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出497.65万元。本级财力安排支出497.65万元，其中，基本支出413.65万元，与上年对比增加38.18万元，主要原因分析：由于本年度单位新增编制人员，工资和福利支出增加34.91万元；商品和服务支出增加3.27万元，主要为工会经费、福利费及其他交通费增加；项目支出84.00万元，与上年对比减少29.20万元，主要原因分析：根据财政局统一部署，本年度项目经费预算进行压缩，项目支出减少29.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“201－29群众团体事务支出”金额411.34万元，其中：行政运行支出327.34万元，主要用于昆明市侨联保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出；专项业务支出84.00万元，主要用于昆明市侨联项目支出。

2、“208－05机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额29.85万元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳社会保险费。

3、“210－11行政单位医疗支出”金额27.28万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险等支出。其中：行政单位医疗18.47万元，公务员医疗补助8.20万元，其他行政事业单位医疗支出0.62万元。

4、“221－02住房保障支出”金额29.17万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列（基本支出327.34万元，项目支出84.00万元）。

1、“301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额343.49万元，具体支出如下：

（1）“301－01，工资福利支出－基本工资”金额69.08万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

（2）“301－02，工资福利支出－津贴补贴”金额103.48万元，主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（3）“301－03，工资福利支出－奖金”金额80.76万元，主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

（4）“301－08，工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”金额29.85万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（5）“301－10，工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”金额18.47万元，主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（6）“301－11，工资福利支出－公务员医疗补助缴费”金额8.20万元，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（7）“301－12，工资福利支出－其他社会保障缴费”金额1.04万元，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金。

（8）“301－13，工资福利支出－住房公积金”金额29.17万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（9）“301－99，工资福利支出－其他工资福利支出”金额3.44万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的其他工资福利支出。

2、“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额122.61万元，具体支出如下：

（1）“302－01，商品和服务支出－办公费”金额48.97万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。

（2）“302－07，商品和服务支出－邮电费”金额1.55万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

（3）“302－11，商品和服务支出－差旅费”金额3.15万元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（4）“302－13，商品和服务支出－维修（护）费”金额22.90万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

（5）“302－15，商品和服务支出－会议费”金额5.00万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（6）“302－16，商品和服务支出－培训费”金额0.60万元，主要反映国（境）内的培训支出，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

（7）“302－17，商品和服务支出－公务接待费”金额2.00万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（8）“302－17，商品和服务支出－劳务费”金额1.45万元，主要反映单位支付给外单位和个人的劳务费用。

（9）“302－27，商品和服务支出－委托业务费”金额12.20万元，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（10）“302－28，商品和服务支出－工会经费”金额1.38万元，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

（11）“302－29，商品和服务支出－福利费”金额4.50万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费。

（12）“302－39，商品和服务支出－其他交通费用”金额18.15万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（13）“302－99，商品和服务支出－其他商品和服务支出”金额0.76万元，主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如：对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3、“303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为28.39万元。

（1）“303－01，对个人和家庭的补助－生活补助”金额24.12万元，主要发放单位退休人员生活补助等支出。

（2）“303－07，对个人和家庭的补助－医疗费补助”金额4.27万元，主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。

4、“310（类）资本性支出”，主要反映单位用于购买固定资产和无形资产等设备支出，金额为3.15万元。

（1）“310－02，资本性支出－办公设备购置”金额3.15万元，主要反映单位用于购买办公设备的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市归国华侨联合会2021年度无与中央配套事项对下转移项目。

（二）与省级配套事项

昆明市归国华侨联合会2021年度无与省级配套事项对下转移项目。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市归国华侨联合会2021年度无经济社会事业发展事项对下转移项目。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市归国华侨联合会2021年度无按既定政策标准测算补助事项对下转移项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市归国华侨联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年减少8.00万元，下降80.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市归国华侨联合会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2020年受疫情影响，且根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，我单位2021年度无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市归国华侨联合会2021年公务接待费预算2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待55人次。

增减变化原因：昆明市归国华侨联合会2021年公务接待费较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市归国华侨联合会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：昆明市归国华侨联合会2021年公务用车购置及运行维护费较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：省市侨联老会所管理经费。

预算绩效目标：加强昆明市党外干部挂职实践锻炼基地建设，通过“挂实职、干实事、求实效”，深度参与产业发展、脱贫攻坚、推动城乡协调发展等具体实践，帮助和引导党外代表人士了解市情、坚定共识。加强民主党派人士、无党派人士、少数民族人士、宗教人士、非公有制经济代表人士、港澳台和海外代表人士六支队伍建设，落实政策措施，完善工作规划，形成人才信息库，储备人才资源。建立完善党外人才数据库，组织动员党外专家学者及各类人才，发挥所学所长，围绕“十三五”规划实施建言献策，积极投身创新创业。

2、项目名称：民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费。

预算绩效目标：由于民主党派、侨联、台联、工商联工作特殊性、经协商，现申请履职保障经费15万元，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。项目资金主用于开展下列工作：根据市残联、税务局和财政局要求计算并交纳当前年度残疾人就业保障金；为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出；按相关文件要求开展保密工作；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；区级文明单位奖金发放；据实发生的其他履职保障工作。

3、项目名称：基层组织和宣传工作经费。

预算绩效目标：组织文化讲学活动；举办传统文化主题活动；组织侨界群众品牌活动.对全市归侨侨眷较为集中的6个县（市）区进行走访调研；组织参政议政工作会，走访和外出学习调研；对侨联工作进行宣传报道。

4、项目名称：文化交流服务和联谊工作经费。

预算绩效目标：依据市委统战部《昆明市海外“昆明书屋”项目实施方案》，由昆明市委统战部牵头，市侨联联合市外侨办、市工商联共同实施创建海外“昆明书屋”；组织昆港青年夏令营；组织2次青年海归主题活动；开展3次侨智论坛主题活动；根据省委办公厅《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》、市扶贫工作领导小组《关于进一步深化“挂包帮”“转走访”工作通知》进行社会服务工作。

5、项目名称：2021年新增资产配置经费。

预算绩效目标：根据《昆明市市本级行政事业单位通用办公设备、办公家具配置标准（2018版）》（昆财资〔2018〕453号）文件相关要求，单位计划2021年度新增 触控一体机1组，保密文件柜1组触控一体机1组，保密文件柜1组。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3、一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明归国华侨联合会2021年机关运行经费安排41.76万元，与上年对比增加3.27万元，主要原因分析：办公费减少0.73万元，减少原因是本年公务接待费指标从办公费中细化；水费减少0.56万元，减少原因是指标指标定额减少；邮电费增加0.10万元，增加原因是实有人数增加定额指标增加；差旅费增加0.21万元，增加原因是实有人数增加定额指标增加；维修（护）费增加0.16万元，增加原因是实有人数增加定额指标增加；会议费无增减变动，定额指标为5.00万元2021年预算未发生变化；培训费增加0.04万元，增加原因是实有人数增加定额指标增加；公务接待费增加2.00万元，增加原因是公务接待费指标从办公费中细化；工会经费增加0.17万元，增加原因是实有人数增加定额指标增加；福利费增加0.30万元，增加原因是实有人数增加定额指标增加；其他交通费用增加1.58万元，增加原因是实有人数增加定额指标增加；其他商品服务费无增减变动，定额指标为0.76万元2021年预算未发生变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2020年年末资产总额为：46.06万元；其中流动资产为29.12万元，（库存现金6.44万元，银行存款22.52万元，其他应收款0.16万元）占比63.22%；固定资产净值为16.94万元，占比36.78%。资产总额较上年相比减少35.71万元，下降43.67%，主要原因为：本年度上缴以前年度国有资产非税收入，其他应收款减少。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市归国华侨联合会部门基本支出413.65万元，与上年对比减少38.18万元，增减变化的原因主要是：

1、由于本年度单位新增编制人员，工资和福利支出增加34.91万元；

2、商品和服务支出增加3.27万元，主要为工会经费、福利费及其他交通费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市归国华侨联合会部门项目支出84.00万元，与上年对比减少29.20万元，增减变化的原因主要是：

1、根据财政局统一部署，本年度项目经费预算进行压缩，项目支出减少29.20万元。

监督索引号53010000177100111

附件3：2021年部门预算公开情况表（昆明市归国华侨联合会）20210219025336002