昆明市归国华侨联合会部门2020年度部门决算
[作者:市侨联管理员发布时间:2021-09-14 11:03来源:昆明市归国华侨联合会]

监督索引号53010000177101000


昆明市归国华侨联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分昆明市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分昆明市归国华侨联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市归国华侨联合会工作是党的群众工作的重要组成部分,发挥昆明市归国华侨联合会组织人民团体作用,进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥桥力、维护侨益,促进社会和谐稳定,是侨联组织的重要职能。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.强化对归侨侨眷和海外侨胞的政治引领,夯实共同思想基础。

2.贯彻落实《昆明市侨联改革实施方案》,切实提升侨联工作水平。

3.加强“两个拓展”和文化交流,为促进我市经济社会发展作出新贡献。

4.参与创新社会管理,凝聚侨界力量促进社会和谐发展。

5.加强侨联自身建设,努力开创侨联工作新局面。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市归国华侨联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位既昆明市归国华侨联合会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市归国华侨联合会部门2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休1人,退休8人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。(按照公车改革要求车辆已封存上缴)

第二部分2020年度部门决算表

(详见附件)

注:昆明市归国华侨联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;昆明市归国华侨联合会没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市归国华侨联合会部门2020年度收入合计504.26万元。其中:财政拨款收入502.51万元,占总收入的99.65%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.75万元,占总收入的0.35%。与上年对比财政拨款收入减少27.21万元,2020年一般公共服务支出收入425.60万元,社会保障和就业支出收入26.87万元,卫生健康支出收入24万元,住房保障支出收入26.04万元。主要原因是2020年指标调整。

二、支出决算情况说明

昆明市归国华侨联合会部门2020年度支出合计504.75万元。其中:基本支出365.23万元,占总支出的72.36%;项目支出139.51万元,占总支出的27.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加50.44万元,其中上年基本支出345.90万元,占总支出的76.14%,上年项目支出84.53万元,占总支出的39.87%。,主要原因是2020年指标增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出365.23万元。与上年日常支出345.90万元对比增加19.33万元,增幅5.59%,主要原因是2020年指标增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.54万元,占基本支出的89.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.69万元,占基本支出的10.59%(人均2.579万元)

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出139.51万元。与上年84.53万元对比增加54.98万元,增幅65.04%,主要原因是2020年我单位新增“昆明市第十次归侨侨眷代表大会换届经费”、“华侨事务对下转移专项经费”和“统一战线特需经费”。具体项目开支及开展工作情况:1、省市侨联老会所管理项目,经费支出16.77万元;工作开展情况:主要用于省市侨联老会所房产维修、管理及水电设施改造、组织归侨侨眷活动2-3次;援助困难归侨侨眷;组织侨联5家直属团体和基层侨联活动;2、宣传建设项目,经费支出15.00万元,开展工作情况:完成决策咨询课题调研;组织建设课题调研;贯彻落实中国侨联《关于推进新时代基层侨联组织建设的指导意见》,新建9个“侨胞之家”,活跃侨联组织的基层细胞,为社区归侨侨眷搭建维护权益、提供服务、联谊交流的新平台;3、组织侨届活动项目,经费支出6.96万元;开展工作情况:做好困难归侨侨眷的帮扶工作,广泛开展“送温暖、献爱心”等活动,积极争取省华商公益基金会或海外华侨华人社团的资金和项目,把党和政府的关怀和温暖送到困难侨界群众手中;4、海外联谊项目:经费支出2.30万元,开展工作情况:不断拓展侨联工作的覆盖面,加强海外文化交流。不断壮大海外友好力量,促进海内外的紧密合作关系;5、海外文化交流活动项目,经费支出:8.00万元, 开展工作情况:组织开展“侨界菁英”志愿者招募,举办了“春融同心汇侨力侨菁志愿者在行动”志愿服务进基层活动,“昆明书屋”的建设等项目。积极开展海内外文化交流工作,让更多的海外华侨华人关注昆明、了解昆明、描绘昆明,助力人文交流中心的建设。6、民主党派、侨联、台联、工商联履职保障项目,经费开支15.00万元,开展工作情况:保障机关运行,顺利开展相关工作事务;7、社会服务项目,经费开支7.2万元,开展工作情况:制定《2020年市侨联对口帮扶工作计划》,成立扶贫工作领导小组,明确职责分工,保证驻村队员稳定,对42户贫困家庭开展“挂包帮·转走访”活动4次。支持村委会发展农业产业,整合部分土地资源,引进企业发展花卉种植、规模化生猪养殖等项目;8、137号华侨事务对下转移专项项目,经费开支47万元,开展工作情况:“真情暖侨”慰问活动。看望慰问我市主城区、禄劝、嵩明、东川、安宁、倘甸等10个县(市)区困难归侨侨眷、扶贫点困难群众295人,对侨界老前辈、老干部进行了走访看望;9、243号统一战线特需经费,经费开支2.5万元,开展工作情况:继续推进海外“昆明书屋”项目建设,经市委统战部委托并按照《“书香润亲情”——昆明市海外“昆明书屋”项目实施方案》新建四所海外“昆明书屋”。10、昆明市第十次归侨侨眷代表大会换届经费,经费开支16.56万元,开展工作情况:完成昆明市第十次归侨侨眷代表大会换届。11、以前年度非财政拨款结转资金2.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出502.51万元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比增加72.09万元,其中基本支出增加19.34万元,其中:人员支出增加16.40万元,公用经费支出增加2.94万元,财政拨款项目支出137.28万元,增加52.75万元。主要原因为2020年我单位新增”昆明市第十次归侨侨眷代表大会换届经费“、”华侨事务对下转移专项经费“和”统一战线特需经费“,项目经费增加;我单位2020年实有人员新增1人,工资薪金及定额指标调整导致人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出425.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.69%。主要用于行政运行支出288.31万元、一般行政管理事务支出137.29万元;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

8.社会保障和就业(类)支出26.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出26.36万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.51万元;

9.卫生健康(类)支出24.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于行政单位医疗16.53万元、公务员医疗补助6.96万元、其他行政事业单位医疗支出0.52万元;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

19.住房保障(类)支出26.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.00万元,支出决算为0.55万元,完成预算的27.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算的27.50%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:2020年因公出国(境)我单位均无出国支出、2020年我单位无公务用车运行及维护支出、2020年受疫情影响我单位公务接待计划次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.91万元,下降62.49%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.91万元,下降62.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是:因公出国(境),2020年决算数较上年相比无增减变动,原因是2020年、2019年我单位均无出国支出。公务用车运行及维护,2020年决算数较上年相比无增减变动,原因是我单位无公务用车。公务接待,2020年决算数较上年相比减少0.91万元,主要原因是:2020我单位由受疫情影响,接待计划次数减少,本年共接待来访单位4批,共55人,较上年度下降。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.55万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

3.公务接待费0.55万元。其中:

国内接待费支出0.55万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要用于本年共接待来访单位4批,共55人。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。昆明市归国华侨联合会无相关支出情况;

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市归国华侨联合会部门2020年机关运行经费支出38.69万元,与上年35.75万元对比增加2.94万元,增幅8.22%。主要原因为办公费、邮电费有增加。

2020年部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、办公设备维护费等日常开支,以保证机构正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昆明市归国华侨联合会部门资产总额46.06万元,其中,流动资产29.12万元,固定资产16.94万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少35.71万元,其中固定资产增加1.84万元、流动资产减少37.55万元。无处置房屋建筑物及处置车辆,无报废报损资产。

国有资产占有使用情况表




单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

46.06

29.12

100.30 

28.72



71.58

0

0

0

0




填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:财政拨款收入,是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53010000177101111



昆明市归国华侨联合会表(副本)20210913034533467