第一部分 昆明市归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市归国华侨联合会2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本次下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

昆明市归国华侨联合会2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市归国华侨联合会工作是党的群众工作的重要组成部分，发挥昆明市归国华侨联合会组织人民团体作用，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，促进社会和谐稳定，是昆明市归国华侨联合会组织的重要职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化宣传处、权益保障处、联络处。

所属单位1个，即：昆明市归国华侨联合会。

（三）重点工作概述

1. 把握时代主题、加强政治引领，召开昆明市归国华侨联合会第十届委员会常委会2次、全委会1次，进一步增强侨界凝聚力，提升委员履职能力。

2. 举办“侨心向党·同心圆梦”昆明侨界庆祝建党100周年主题活动。

3. 围绕工作大局，稳步推进党的建设；凝聚侨界力量，助力疫情防控。

4. 依托“春融同心”主题工作品牌，组织海外华裔学生参加第二十二届世界华人学生作文大赛。

5. 积极联络协调，不断巩固脱贫攻坚成果；加强基层组织建设，扩大侨联组织覆盖面。

6. 凝聚侨界爱心，服务社会建设；发挥桥梁纽带作用，服务全市经济创新发展。

7. 加强宣传引导，弘扬文化主旋律；积极参政议政，反映侨情民意。

8. 创新举措，拓展海外联谊。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入495.80万元，其中：一般公共预算495.80万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少1.85万元，主要原因分析：本年度单位减少1名离休人员，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入495.80万元，其中：本年收入495.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款495.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少1.85万元，主要原因分析：本年度单位减少1名离休人员，基本支出减少。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出495.80万元。财政拨款安排支出495.80万元，其中：基本支出411.80万元，与上年对比减少1.85万元，主要原因分析：本年度单位减少1名离休人员，基本支出减少；项目支出84.00万元，与上年对比项目支出无增减变动，主要原因分析：本年度单位计划执行项目和上年度相同。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. “201（类）－29（款）－01（项）行政运行支出”金额324.61万元，主要用于昆明市侨联保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出。

2. “201（类）－29（款）－02（项）一般行政管理事务支出”金额84.00万元，主要用于保障昆明市侨联各相关项目顺利开展。

3. “208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额29.85万元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳社会保险费。

4. “210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”金额18.47万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险支出。

5. “210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”金额9.01万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

6. “210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额0.68万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员重特病医疗统筹支出。

7. “221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额29.17万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2022年昆明市归国华侨联合会列入市对下专项转移支付项目0个、金额0.00万元，具体如下：

（一）与中央配套事项

昆明市归国华侨联合会2022年度无与中央配套事项对下转移项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市归国华侨联合会2022年度无按既定政策标准测算补助事项对下转移项目。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市归国华侨联合会2022年度无经济社会事业发展事项对下转移项目。

（四）与省级配套事项

昆明市归国华侨联合会2022年度无与省级配套事项对下转移项目。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.25万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市归国华侨联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市归国华侨联合会2022年因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市归国华侨联合会2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待42人次。

昆明市归国华侨联合会2022年公务接待费预算与上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市归国华侨联合会2022年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无增减变动。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出；按相关文件要求开展保密工作；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；据实发生的其他履职保障工作。

2. 省市侨联老会所管理经费：省市侨联老会所房产维修、管理及水电设施改造费用，组织归侨侨眷活动；援助困难归侨侨眷；组织侨联5家直属团体和基层侨联活动。

3. 基层组织和宣传工作经费：组织文化讲学活动；举办传统文化主题活动；组织侨界群众品牌活动。对全市归侨侨眷较为集中的6个县（市）区进行走访调研；组织参政议政工作会，走访和外出学习调研；对侨联工作进行宣传报道。

4. 文化交流服务和联谊工作经费：侨青委发挥新侨海归的资源优势，围绕“侨青筑梦彩云南”、“侨界青年说”、“侨青助力加油站”开展新侨创新创业培训、招商引资、招才引智、助学、辩论赛、演讲比赛等线上线下活动4次；海外联谊将以侨为桥、以内联外，聚焦海外招商引资和人才引进。开展“侨海英才招聘”线上活动，积极吸纳海外人才来昆发展；开展海内外侨团侨领友好交流活动1次；开展海外华裔青少年“亲情中华”夏令营1次；根据定点帮扶工作、驻村工作队员管理的相关文件精神加强组织建设、发展特色产业、壮大集体经济、和乡村振兴规划，进一步完善落实帮扶机制等工作，从而推进乡村振兴工作。

5. 2022年新增资产配置经费：根据《昆明市市本级行政事业单位通用办公设备、办公家具配置标准（2018版）》（昆财资〔2018〕453号）文件相关要求，单位计划2022年度新增 美的空调冷暖一体机2台。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市归国华侨联合会2022年机关运行经费安排41.48万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少0.27万元，主要原因分析：办公费减少0.18万元，减少原因是离休人员减少，离休干部特需经费减少0.18万元。邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费增、其他交通费、其他商品服务费无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市归国华侨联合会资产总额87.46万元，其中，流动资产71.11万元，固定资产16.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加41.40万元，其中固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。