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昆明市归国华侨联合会

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市归国华侨联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市归国华侨联合会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市归国华侨联合会工作是党的群众工作的重要组成部分，发挥昆明市归国华侨联合会人民团体作用，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，促进社会和谐稳定，是昆明市归国华侨联合会的重要职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、联络交流部、基层工作部、文化宣传部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，市侨联工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于群团工作和侨务工作重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实省、市党代会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；紧紧围绕市委市政府中心工作，坚持“两个并重”、深化“两个拓展”、突出“两个建设”，不断增强侨联组织的政治性、先进性、群众性，切实履行职责职能，提升为侨服务水平，团结引领广大归侨侨眷和海外侨胞，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，树立大统战、大侨务、“一盘棋”思想，把侨联事业发展纳入全市中心工作大局中谋划和思考，将侨的工作纳入统战工作大局中推进和落实，以钉钉子的精神稳步推进侨联事业发展规划落地见效，推进侨联事业再上新台阶。

一是不断加强思想政治引领。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，引导侨界群众拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢思想政治基础。加强侨联干部、侨界代表人士和侨界群众对党和国家方针政策、国情省情市情侨情以及经济、科技、文化、涉侨法律法规的学习，全面推进改革创新，不断开创侨联工作新局面。

二是主动融入中心工作。抢抓联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》推进实施、南博会、东盟华商会、中老铁路沿线建设、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区建设、昆明市托管磨憨镇等重大契机，充分发挥桥梁纽带作用，持续把昆明城市名片向海内外侨领侨商宣传推介，宣传昆明投资政策和营商环境，为侨商到昆明开展经贸合作、投资创业牵线搭桥。充分发挥联系广泛、智力密集优势，加强资源整合，做好为侨服务，为产业发展、招商引资、优化营商环境等重点工作献计出力。

深入侨企走访调研，组织侨企参加经贸洽谈、商务论坛等活动，引导企业主动融入昆明发展战略，帮助协调解决企业面临的困难和问题，为侨企健康发展营造良好环境。继续培养和壮大昆明侨商会、昆明市侨联青委会、新侨创新创业联盟等力量，吸纳一批优秀侨商、侨企以及归国留学人员。聚焦新时代侨务工作要求和群众期盼，加强创新，深化品牌，不断提升阵地功能，凝聚思想共识，服务昆明高质量发展。

三是加强海外联络联谊工作。积极树立“大统战”“大侨务”工作理念，进一步加强海外重点侨团和代表人士工作，不断巩固海外侨界力量。通过承办“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营，进一步加深海外华裔青少年对祖籍国的热爱。加强与海外顾问、高校侨联、侨商侨企、归国留学人员的联系和交往，扩大海外朋友圈，建立“侨界人才库”和“侨资企业数据库”。发挥“中国华侨国际文化交流基地”和“昆明统战文化基地”优势，挖掘云南陆军讲武堂历史博物馆、西南联大旧址、昆明市博物馆南侨机工分馆及昆明侨光小学的“侨”文化内涵，开展富有“侨”的特点和昆明地域特色的文化活动，提高文化交流层次，增强中华文化的亲和力和影响力。

四是进一步树立为侨服务意识。争取上级部门、海外华侨华人社团积极开展帮扶救助和捐资助学等活动，把党和政府的温暖和关怀送到侨界群众手中。开展为基层群众办实事活动，组织归侨侨眷参加技能培训，继续开展“送医送药”活动。用好用活与市中级人民法院合作框架协议，发挥好法律顾问委员会作用，推进涉侨纠纷多元化解工作，维护归侨侨眷和海外侨胞合法权益。加强与基层组织的党建共建、活动联办，以侨界群众的共同利益、共同需求为导向，优化活动载体、丰富活动内涵、增强活动实效，不断提升侨界群众对侨联工作的信任度和满意度。

五是持续加强人才队伍建设。加强对领导班子、机关干部、侨联委员、侨青委委员的教育培养，为侨联事业和侨务工作储备人才。大力倡导“马上就办、真抓实干”的优良作风，提升“今天再晚也是早、明天再早也是晚”效率意识，认真抓好工作落实；学好用好“项目工作法、一线工作法和典型引路法”，深入调研走访，把群众满不满意作为检验工作的唯一标准，紧盯问题差距、短板弱项，拿出务实举措攻坚克难，推动各项工作提质增效。推进作风革命、加强机关效能建设，主动服务群众、服务基层、服务企业，真正把侨联建成归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部真正成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入480.91万元，其中：一般公共预算471.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余9.50万元。

与上年对比财务总收入减少14.89万元，主要原因分析：我单位编制内在职实有人数减少，形成职工薪酬和日常公用经费等基本支出减少16.39万元；本年度单位形成结转结余资金，项目经费上年对比增加1.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入480.91万元，其中:本年收入471.41万元，上年结转收入9.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款471.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少14.89万元，主要原因分析：我单位编制内在职实有人数减少，形成职工薪酬和日常公用经费等基本支出减少16.39万元；本年度单位形成结转结余资金，项目经费上年对比增加1.50万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出480.91万元。财政拨款安排支出480.91万元，其中：基本支出395.41万元，与上年对比减少16.39万元，主要原因分析：我单位编制内在职实有人数减少，形成职工薪酬和日常公用经费等基本支出减少；项目支出85.50万元，与上年对比增加1.50万元，主要原因分析：本年度单位形成结转结余资金，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能分类情况如下：

1.“201（类）－29（款）－01（项）行政运行支出”金额289.35万元，主要用于昆明市侨联保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出。

2.“201（类）－29（款）－02（项）一般行政管理事务支出”金额82.00万元，主要用于保障昆明市侨联各相关项目顺利开展。

3.“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”金额24.12万元，主要用于离退休人员生活补助。

4.“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额27.46万元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳社会保险费。

5.“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”金额19.30万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险支出。

6.“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”金额8.58万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

7.“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额0.93万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员重特病医疗统筹支出。

8.“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额29.17万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2023年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.73万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.73万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市归国华侨联合会2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待29人次。

减少的原因：我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，在2023年年初预算基础上对“三公”经费按比例进行了压缩；我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低公务活动成本，严肃财经纪律。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

昆明市归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：由于民主党派、侨联、台联、工商联工作特殊性、经协商，现申请履职保障经费15万元，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。项目资金主用于开展下列工作，为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供固定资产清理服务、法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项；按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励；按相关文件要求开展保密工作；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；据实发生的其他履职保障工作。

2.基层组织和宣传工作经费：召开全市侨联基层组织工作会议；支持基层组织和“侨胞之家”开展群众活动；组织开展“侨看昆明”活动；到省内外开展学习调研；制作基层组织工作、“党建带侨建”宣传视频；组织开展共建活动。《昆侨之窗》全年印刷费；微信公众号服务外包；提升维护侨益工作水平和能力，开展侨联组织维权和涉侨纠纷多元化解工作调研。

3.文化交流服务和联谊工作经费：海内外联络联谊交流：举办群众性读书活动；海内外侨团侨领友好交流活动；高校侨联、侨商侨企新侨海归的联系和交往；根据《中共云南省委、云南省人民政府关于全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化的实施意见》、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化的实施意见》进行社会服务。

4.省市侨联老会所管理经费：对老会所房产维修、管理及水电设施改造；组织归侨侨眷活动2-3次；援助困难归侨侨眷；组织侨联5家直属团体和基层侨联活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市归国华侨联合会2023年机关运行经费安排35.36万元，与上年对比减少6.12万元，主要原因分析办公费减少0.44万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对行政单位办公费标准进行了调整，定额经费压缩；邮电费减少0.34万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对邮电费标准进行了调整，定额经费压缩；差旅费减少0.69万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对差旅费标准进行了调整，定额经费压缩；维修（护）费减少0.53万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对维修（护）费标准进行了调整，定额经费压缩；会议费减少0.50万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对会议费标准进行了调整，定额经费压缩；培训费减少0.13万元，减少原因是《昆明市市本级2023年基本支出定额标准表》对培训费标准进行了调整，定额经费压缩；工会经费减少0.09万元，减少原因是单位职工工资总额减少，工会经费提取数减少；公务接待费减少0.50万元，减少原因是对“三公”经费按比例进行了压缩；福利费减少0.60万元，减少原因是我单位编制内在职实有人数减少；其他交通费用减少2.57万元，减少原因是我单位编制内在职实有人数减少；其他商品和服务支出增加0.27万元，增加原因是我单位2023年离退休人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市归国华侨联合会资产总额64.57万元，其中，流动资产19.11万元，固定资产45.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少23.06万元，其中固定资产增加29.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000177100111

昆明市归国华侨联合会2023年预算公开表20230221104614159