昆明市归国华侨联合会

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市归国华侨联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市归国华侨联合会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市归国华侨联合会工作是党的群众工作的重要组成部分，发挥桥梁纽带作用，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，促进社会和谐稳定，是昆明市归国华侨联合会的重要职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化宣传部、基层工作部、联络交流部。

昆明市归国华侨联合会无所属单位。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，科学谋划“十五五”时期侨联事业发展的目标任务和重点工作，按照《中华全国归国华侨联合会章程》和有关程序完成领导班子新老交替，持续壮大侨联委员和侨界代表人士队伍，加强教育培训，不断提升为侨服务水平，努力在本职岗位上建功立业、在履职尽责中展现风采、在侨界群众中引领示范。围绕建立工作联动机制、推进资源信息共享、海内外文化交流、宣传推介云南昆明、助力青年创新创业、建立交流互动机制等方面开展合作，推动与高校侨联加强合作，实现校企地三方互相支持、优势互补、资源共享。积极筹备“中国寻根之旅”夏令营等文化交流活动，进一步密切与海外重点侨团、华文学校和侨领的联系，传承弘扬中华优秀传统文化，宣传推介昆明。紧扣为侨服务工作主线，找准党政所需、侨胞所急、侨联能为的结合点，加强侨情调研，完善困难归侨侨眷动态数据库，加强精准帮扶力度。夯实基层组织建设，联动基层侨联、“侨胞之家”、法律服务站、侨法宣传角等基层组织，开展群众喜闻乐见的活动，激发基层组织工作活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,633,053.88元，其中：一般公共预算4,633,053.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加194,873.68元，主要原因分析：人员经费和公用经费的正常调整增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,633,053.88元，其中:本年收入4,633,053.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,633,053.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加194,873.68元，主要原因分析：人员经费和公用经费的正常调整增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,633,053.88元。财政拨款安排支出4,633,053.88元，其中：基本支出4,133,053.88元，与上年对比基本支出增加394,873.68元，主要原因分析：人员经费的正常增长；项目支出500,000.00元，与上年对比减少200,000.00元，主要原因分析：本年度财政下拨单位项目控制数有所调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201（类）－29（款）－01（项）行政运行支出”金额2,786,638.88元，主要用于昆明市侨联保障机关人员工资及日常办公支出。

2.“201（类）－29（款）－02（项）一般行政管理事务支出”金额500,000.00元，主要用于保障昆明市侨联各相关项目顺利开展。

3.“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”金额226,800.00元，主要用于离退休人员生活补助。

4.“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额328,384.00元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳社会保险费。

5.“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”金额125,000.00元，主要用于保障机关、事业单位退休人员缴纳职业年金纪实。

6.“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”金额232,757.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险支出。

7.“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”金额102,620.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额11,354.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员重特病医疗统筹及工伤保险支出。

9.“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额312,000.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

10.“221（类）－02（款）－03（项）购房补贴”金额7,500.00元，主要用于缴纳在职人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市归国华侨联合会2026年无市对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额36,500.00元，其中：政府采购货物预算2,500.00元、政府采购服务预算34,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市归国华侨联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市归国华侨联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市归国华侨联合会2026年因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市归国华侨联合会2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待19人次。

昆明市归国华侨联合会2026年公务接待费预算与上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市归国华侨联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市归国华侨联合会2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：由于民主党派、侨联、台联、工商联工作具有特殊性，经协商，现申请履职保障经费，用于保障机关运行及相关工作事务顺利完成。项目资金主要用于开展下列工作：为提高机关财务管理水平、防范法律风险，需聘请第三方中介机构提供固定资产清理服务、法律咨询、审计、内控、绩效和报表编制等服务事项；按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励；按相关文件要求开展保密工作；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；据实发生的其他履职保障工作。

2.基层组织和宣传工作经费：开展侨联组织维权和涉侨纠纷多元化解工作调研；落实市委年度政党协商计划，采取服务外包形式开展统战系统专题调研课题研究；支持基层组织和“侨胞之家”开展群众活动；组织开展“侨看昆明”活动；到省内外开展学习调研；制作基层组织工作、“党建带侨建”宣传视频；组织开展共建活动；《昆侨之窗》全年印刷费；微信公众号服务外包；提升维护侨益工作水平和能力。

3.文化交流服务和联谊工作经费：开展海内外联络联谊交流，包括举办群众性读书活动、海内外侨团侨领友好交流活动，加强与高校侨联、侨商侨企及新侨海归的联系交往；根据《中共云南省委、云南省人民政府关于全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化的实施意见》《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化的实施意见》开展社会服务。

4.省市侨联老会所管理经费：对老会所房产进行维修、管理及水电设施改造；组织归侨侨眷活动2-3次；援助困难归侨侨眷；组织侨联5家直属团体和基层侨联开展活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市归国华侨联合会2026年机关运行经费安排380,126.88元，与上年对比增加23,673.68元，主要原因分析：机关日常办公需求的正常增长。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市归国华侨联合会2026年委托业务费为42,000.00元，主要用于办公电脑设备维修维护服务及官方网站和微信公众号运维服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市归国华侨联合会资产总额2,028,374.27元，其中：流动资产654,822.42元，固定资产1,373,551.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加600,520.94元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产63.91平方米，资产出租收入363,803.62元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市归国华侨联合会2026年部门预算公开表