2016年，我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，现总结如下：

一、 领导重视，措施有效

绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。我单位领导高度重视，成立了以分管领导为组长，财务部门牵头，其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，使财政资金使用的科学化、精细化管理水平得到了提高。

二、 实施预算项目绩效目标管理

在预算申报过程中，积极梳理各处室预算项目，细化绩效信息，完善立项依据、项目内容、金额、绩效目标等的精细、系统化、科学化，提高资金的使用效率。

三、 积极推进项目绩效评价

在预算执行过程中，我单位紧扣进度，加强资金使用监管，实行资金使用不定期评估制度，对资金使用进度、资金使用应达到的数量、质量、社会效益等指标进行量化，即时查找资金使用中存在的问题，并深入分析原因，提出整改方案，确保资金使用效率。

四、 预算绩效管理工作目标完成情况

2016年，我单位的项目经费主要有：

1. 侨联维护维修费                  29万元；

2. 扶贫经费                         6万元；

3. 基层调研经费                    10万元；

5. 海外联谊工作经费                15万元；

6. 宣传工作经费                     8万元；

7. 调研工作经费                     3万元；

8. 联络工作经费                   8.8万元；

9. 首届侨胞日主题活动经费          15万元；

10. 2016年市本级新增固定资产配置5.13万元；

11. 代表团赴香港举办活动经费       27万元；

12. 赴香港澳门出访经费              5万元；

13. 基层侨联工作经费              6.2万元。

以上经费共计138.13万元。

根据财政局工作要求，通过自评，我单位认为：在人手有限，工作任务逐年递增的情况下，圆满完成了各项目标任务，自评打分：94分。

五、 存在的问题

近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，使各处室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：

一是开展预算绩效管理工作人员系兼职，管理水平有待提高。由于我单位人员编制较少，各人都身兼数职，预算绩效管理工作由财务人员兼职进行，加上预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。

二是评价指标体系需要进一步完善。因我单位工作主要面向归侨侨眷，与各政府部门职能有较大差异，支出项目也大为不同，虽然有评价的共性指标，但绩效有些指标无法与实际工作紧密结合，特别是一些临时性、突发性工作，根本无法量化，不能满足目前工作开展需要。

六、 下一步打算和建议

（一）加强人员培训。借市财政提供学习培训机会，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识；

（二）积极完善运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（三）建议

一是建议加强个性指标的建设，特别是针对群团组织、民主党派工作设立个性化指标；

二是建议市财政局进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。

三是在自评表中，诸如市侨联这样的社会团体，因为没有涉及中央及省市转移支付的资金，应该把涉及此项资金的项目更优化一下，否则，没有这类项目的机构，绩效评价分值会收到影响。

一、基本工作

二、绩效目标管理

三、绩效监控管理

四、绩效评价管理

五、评价结果应用

昆明市归国华侨联合会

2016年12月15日