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昆明市归国华侨联合会

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市归国华侨联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市归国华侨联合会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市归国华侨联合会工作是党的群众工作的重要组成部分，发挥昆明市归国华侨联合会人民团体作用，进一步凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，促进社会和谐稳定，是昆明市归国华侨联合会的重要职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、文化宣传部、联络交流部、基层工作部。

昆明市归国华侨联合会无所属单位。

（三）重点工作概述

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，引导侨界群众深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力夯实团结奋斗的共同思想基础。主动融入中心工作，充分发挥侨连五洲、融通四海的桥梁纽带作用，积极向海内外侨领侨商宣传推介昆明，为侨商到昆开展经贸合作和投资创业牵线搭桥。充分发挥联系广泛和智力密集优势，为产业发展、招商引资、优化营商环境等重点工作献计出力。深入开展“大调研、解难题、抓落实”走访调研，组织侨企参加经贸洽谈、商务论坛等活动，帮助协调解决企业面临的困难和问题，为侨企健康发展营造良好环境。继续培养和壮大昆明侨商会、昆明市侨联青委会、新侨创新创业联盟等平台力量，吸纳一批优秀侨商侨企及留学归国人员。牢固树立“大统战”“大侨务”工作理念，进一步加强海外重点侨团和代表人士工作，实施“暖侨行动”，办好“亲情中华·为你讲故事”“寻根之旅”等海外华裔青少年文化交流活动，不断扩大海外朋友圈。加强与高校侨联、侨商侨企、新侨海归的联系交往，不断完善“侨界人才智库”和“侨资企业数据库”。发挥“中国华侨国际文化交流基地”和“昆明市统战文化基地”优势，挖掘云南陆军讲武堂历史博物馆、国立西南联大旧址等历史文化内涵，讲好昆明故事。开展帮扶救助、捐资助学等活动，把党和政府的温暖送到侨界群众心中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,438,180.20元，其中：一般公共预算4,438,180.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加338,215.16元，主要原因分析：上年度单位编报预算时未编入基础绩效奖指标造成人员经费短缺，今年预算正常编报，且单位新增一名退休人员，因此人员经费增加138,215.16元；本年度财政下拨单位项目控制数有所调整，项目经费增加200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,438,180.20元，其中:本年收入4,438,180.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,438,180.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加338,215.16元，主要原因分析：上年度单位编报预算时未编入基础绩效奖指标造成人员经费短缺，今年预算正常编报，且单位新增一名退休人员，因此人员经费增加138,215.16元；本年度财政下拨单位项目控制数有所调整，项目经费增加200,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,438,180.20元。财政拨款安排支出4,438,180.20元，其中：基本支出3,738,180.20元，与上年对比基本支出增加138,215.16元，主要原因分析：上年度单位编报预算时未编入基础绩效奖指标造成人员经费短缺，今年预算正常编报，且单位新增一名退休人员，因此人员经费增加；项目支出700,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，主要原因分析：本年度财政下拨单位项目控制数有所调整，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201（类）－29（款）－01（项）行政运行支出”金额2,488,883.20元，主要用于昆明市侨联保障机关人员工资及日常办公支出。

2.“201（类）－29（款）－02（项）一般行政管理事务支出”金额700,000.00元，主要用于保障昆明市侨联各相关项目顺利开展。

3.“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休支出”金额226,800.00元，主要用于离退休人员生活补助。

4.“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额284,921.00元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳社会保险费。

5.“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”金额112,000.00元，主要用于保障机关、事业单位退休人员缴纳职业年金纪实。

6.“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”金额206,873.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险支出。

7.“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助”金额88,920.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”金额10,283.00元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员重特病医疗统筹及工伤保险支出。

9.“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”金额312,000.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

10.“221（类）－02（款）－03（项）购房补贴”金额7,500.00元，主要用于缴纳在职人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市归国华侨联合会2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额57,324.00元，其中：政府采购货物预算2,500.00元、政府采购服务预算54,824.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市归国华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市归国华侨联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市归国华侨联合会2025年因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市归国华侨联合会2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待19人次。

昆明市归国华侨联合会2025年公务接待费预算与上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费：由于民主党派、侨联、台联、工商联工作的特殊性，经协商，现申请履职保障经费，用于保障机关运行，相关工作事务能够顺利完成。项目资金主要用于开展下列工作：为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供固定资产清理服务、法律咨询、审计、内控、绩效和报表编制等服务事项；按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励；按相关文件要求开展保密工作；按有关部门要求订阅的报刊杂志支出；据实发生的其他履职保障工作。

2.基层组织和宣传工作经费：落实市委年度政党协商计划，采取服务外包的形式开展统战系统专题调研课题研究；开展侨联组织维权和涉侨纠纷多元化解工作调研；支持基层组织和“侨胞之家”开展群众活动；组织开展“侨看昆明”活动；到省内外开展学习调研；制作基层组织工作、“党建带侨建”宣传视频；组织开展共建活动；《昆侨之窗》全年印刷费；微信公众号服务外包；提升维护侨益工作水平和能力；“中国华侨国际文化交流基地”视频制作。

3.文化交流服务和联谊工作经费：根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》进行社会服务；海内外联络联谊交流：海内外侨团侨领友好交流活动；高校侨联、侨商侨企、新侨海归的联系交往。

4.省市侨联老会所管理经费：对老会所房产维修、管理及水电设施改造；组织归侨侨眷活动2-3次；援助困难归侨侨眷；组织侨联5家直属团体和基层侨联活动。

5.昆明市第十一次归侨侨眷代表大会换届经费：昆明市归国华侨联合会拟定于2025年组织召开昆明市第十一次归侨侨眷代表大会，经费用于保障顺利完成换届工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市归国华侨联合会2025年机关运行经费安排356,453.20元，与上年对比减少9,978.96元，主要原因分析：其他交通费用定额指标减少9,900.00元，工会经费定额指标减少678.96元，其他商品和服务支出定额指标增加600.00元，其他机关运行经费与上年持平，保持不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市归国华侨联合会资产总额1,421,753.33元，其中，流动资产48,201.48元，固定资产1,373,551.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少176,009.25元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000177100111

昆明市归国华侨联合会2025年预算公开表20250210043912422